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    2017年会计监督检查结果公示
    发布人:市财政局 | 发布时间:2017-09-28 | 点击数:

    张掖市财政局  

    2017 年会计监督检查结果公示  

       

    根据《甘肃省财政厅关于开展2017年度会计监督检查工作的通知》(甘财监 201725 )和《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于印发张掖市市级机关财务清查规范工作方案的通知》要求和部署,市财政局成立三个检查组于201741日至2017623日,对市直67个一级预算单位的财经纪律、会计基础工作、财务管理制度执行情况和“小金库”治理进行了全面清查规范。现将会计监督检查结果公示如下:  

    从检查情况看, 自新《预算法》、《行政事业单位会计制度》颁布实施以来,特别是中央“八项规定”出台后,各单位对于加强财务管理和规范会计核算普遍高度重视,思想认识明确,进一步强化了单位财务管理主体责任落实,提高了会计信息质量。  

    但是,在检查中也发现被检查单位仍然存在一些问题: 一是货币资金的管理存在 现金日记账核算不规范和大额现金支付的问题; 二是固定资产的管理普遍存在“重视购置、轻视管理”的问题;三是部分支出报销凭证存在附件不全或审核不严的问题 ;四是报销 差旅费不能严格按照《张掖市市直机关差旅费管理办法》执行,还存在多报差旅费和培训费的问题 ;五 是部分单位公用经费支出中,未按照《张掖市预算单位公务卡使用管理办法》的规定使用公务卡结算,存在公务卡使用效率较低的问题;六是 往来款项清理不及时的问题;七是公务接待方面, 部分单位未能严格按照规定提供接待凭据 的问题;八是 会计核算不规范的问题;九是 财务管理内控制度不完善的问题。  

    针对检查发现的问题,市财政局在听取被检查单位意见的基础上,依法依规依程序下达了处理意见,责令被检查单位认真整改落实,加强管理,切实提高单位财务管理和会计核算水平。  

       

       

       

                                    张掖市财政局                                    2017 928  

     
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